ข้อมูลด้านที่ 5 งบประมาณและการเงิน
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3.1 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณที่ผ่านมา (2568)
| ประเภทรายจ่าย | รายจ่ายจริง | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | งบอุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บำรุงการศึกษา | ||
| งบบุคลากร | |||||
| - ค่าตอบพนักงานราชการ | 2,472,400.00 | - | - | - | 2,472,400.00 |
| - ค่าจ้างครูพิเศษ ครูจ้างสอน | - | 267,691.00 | - | - | 267,691.00 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | - | 330,861.00 | - | 3,520,594.00 | 3,851,455.00 |
| งบดำเนินงาน | |||||
| - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 3,224,846.31 | 4,042,088.25 | 128,400.00 | 1,105,314.00 | 8,500,648.56 |
| งบลงทุน | |||||
| ครุภัณฑ์: ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย | 1,290,200.00 | - | - | - | 1,290,200.00 |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง: ปรับปรุงอาคารภายในและภายนอก วอศ.แพร่ | 1,999,382.00 | - | - | - | 1,999,382.00 |
| งบอุดหนุน | |||||
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | - | - | อยู่ในโครงการ | - | - |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | - | 320,840.00 | - | - | 320,840.00 |
| - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | - | 255,400.00 | - | - | 255,400.00 |
| - ค่าหนังสือเรียน | - | 1,314,990.50 | - | - | 1,314,990.50 |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | 575,700.00 | - | - | 575,700.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ / วัตถุประสงค์) | |||||
| - โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ | 2,746,763.75 | - | - | - | 2,746,763.75 |
| - โครงการตามภาระงาน | - | - | 583,672.00 | 1,475,207.60 | 2,058,879.60 |
| รวม | 11,733,592.06 | 7,107,570.75 | 712,072.00 | 6,101,115.60 | 25,654,350.41 |
โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ (งบสนับสนุนจาก สอศ.)
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ได้รับจัดสรร | จ่ายจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2568 | งานแนะแนวฯ | 132,500.00 | 132,500.00 |
| 2 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา (แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) | งานบุคลากร | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | งานบุคลากร | 596,160.00 | 587,435.00 |
| 4 | โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | งานบุคลากร | 117,600.00 | 117,600.00 |
| 5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2.1 | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 6 | โครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) | งานโครงการพิเศษฯ | 424,000.00 | 424,000.00 |
| 7 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น | งานโครงการพิเศษฯ | 766,300.00 | 766,299.75 |
| 8 | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา) | งานทะเบียน | 39,560.00 | 39,560.00 |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ | งานส่งเสริมผลิตผลฯ | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 10 | โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | 110,000.00 | 109,999.00 |
| 11 | โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดรับกับมาตรฐานสากล | งานวัดผล / สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 12 | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ โดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | 73,680.00 | 73,680.00 |
| 13 | โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด | งานปกครอง | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 14 | โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาและภาวการณ์มีงานทำ | งานแนะแนวอาชีพฯ | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 15 | โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 16 | โครงการส่งเสริม Soft Power อาชีวศึกษา | งานวิจัย | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 17 | โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่) (สอจ.แพร่ 22,000 บาท, วอศ.แพร่ 18,690 บาท) | งานวิจัย | 40,690.00 | 40,690.00 |
| รวม | 2,755,490.00 | 2,746,763.75 | ||
3.2.1 ประมาณการรายรับ
รวม 28,284,945.27 บาทก. เงินรายได้ (บำรุงการศึกษา)
6,234,130.00- - ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2568 1,444,080.00
- - ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569 2,385,200.00
- - บำรุงการศึกษา 2,404,850.00
ข. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568
13,522,900.00- - งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนง.ราชการ) 2,500,000.00
- - งบดำเนินงาน 2,944,900.00
- - งบลงทุน 6,586,000.00
- - งบเงินอุดหนุน โครงการตาม พ.ร.บ. 1,492,000.00
ค. เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะได้รับ
8,527,915.27- - เงินอุดหนุน พฐ. (พักเบิก) งบประมาณ 2568 1,469,345.27
- - ค่าจัดการเรียนการสอน (งบดำเนินงาน) 4,094,730.00
- - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 788,130.00
- - ค่าอุปกรณ์การเรียน 325,260.00
- - ค่าหนังสือเรียน 1,251,000.00
- - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 599,450.00
3.2.2 ประมาณการรายจ่าย
รวม 28,284,945.27 บาทงบบุคลากร
7,017,680.00- - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,500,000.00
- - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4,517,680.00
งบดำเนินงาน
7,681,130.00- - ค่าตอบแทน 2,300,000.00
- - ค่าใช้สอย 1,214,230.00
- - ค่าวัสดุ 1,345,000.00
- - ค่าสาธารณูปโภค 2,821,900.00
งบลงทุน
6,586,000.00- - ครุภัณฑ์ 3,000,000.00
- - ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3,586,000.00
งบเงินอุดหนุน
2,175,710.00- - ค่าอุปกรณ์การเรียน 325,260.00
- - ค่าหนังสือเรียน 1,251,000.00
- - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 599,450.00
งบรายจ่ายอื่น
4,824,425.27- - ค่าบัตรนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา 49,000.00
- - โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4,417,750.00
- - งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย 357,675.27
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| รายการ | ปวช. | ปวส. | บกศ. | อุดหนุน พฐ. | กิจกรรมฯ | สอศ. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการรายรับ 2569 | 60,600.00 | 11,970,300.00 | 4,790,050.00 | 6,270,440.00 | 788,130.00 | 1,492,000.00 | 25,371,520.00 |
| ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 68 | - | - | 1,444,080.00 | 1,469,345.27 | - | - | 2,913,425.27 |
| รวมประมาณการรายรับ 2569 | 60,600.00 | 11,970,300.00 | 6,234,130.00 | 7,739,785.27 | 788,130.00 | 1,492,000.00 | 28,284,945.27 |
| ประมาณการรายจ่าย 2569 | 60,600.00 | 11,970,300.00 | 6,234,130.00 | 7,739,785.27 | 788,130.00 | 1,492,000.00 | 28,284,945.27 |
| งบบุคลากร | |||||||
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | - | 2,500,000.00 | - | - | - | - | 2,500,000.00 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | - | - | 2,623,040.00 | 1,084,400.00 | - | - | 3,707,440.00 |
| - ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว | - | - | 738,240.00 | 72,000.00 | - | - | 810,240.00 |
| รวม | - | 2,500,000.00 | 3,361,280.00 | 1,156,400.00 | - | - | 7,017,680.00 |
| งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) | |||||||
| - ค่าตอบแทนนอกเวลา | - | - | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| - ค่าสอนพิเศษ | - | 700,000.00 | - | 1,300,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| รวม | - | 700,000.00 | 300,000.00 | 1,300,000.00 | - | - | 2,300,000.00 |
| งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) | |||||||
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | - | 247,800.00 | - | 134,130.00 | - | - | 381,930.00 |
| - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ | - | 20,000.00 | - | 125,000.00 | - | - | 145,000.00 |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 60,600.00 | - | - | 100,000.00 | - | - | 160,600.00 |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | - | 61,500.00 | - | 100,000.00 | - | - | 161,500.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 30,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| - เงินสมทบประกันสังคม | - | 80,000.00 | 168,000.00 | 37,200.00 | - | - | 285,200.00 |
| รวม | 60,600.00 | 439,300.00 | 168,000.00 | 546,330.00 | - | - | 1,214,230.00 |
| งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) | |||||||
| - วัสดุสำนักงาน | - | 170,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 80,000.00 | - | 70,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 30,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| - วัสดุการศึกษา | - | 200,000.00 | - | 400,000.00 | - | - | 600,000.00 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| - วัสดุหนังสือ วารสาร | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| - วัสดุก่อสร้าง | - | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | - | 140,000.00 |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| - วัสดุเวชภัณฑ์ | - | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| รวม | - | 580,000.00 | 100,000.00 | 665,000.00 | - | - | 1,345,000.00 |
| งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) | |||||||
| - ค่าน้ำประปา | - | 1,165,000.00 | - | 1,656,900.00 | - | - | 2,821,900.00 |
| รวม | - | 1,165,000.00 | - | 1,656,900.00 | - | - | 2,821,900.00 |
| งบลงทุน | |||||||
| - ห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ | - | 3,000,000.00 | - | - | - | - | 3,000,000.00 |
| - ปรับปรุงอาคารเรียน และ อาคารยิมเนเซียมฯ | - | 3,586,000.00 | - | - | - | - | 3,586,000.00 |
| รวม | - | 6,586,000.00 | - | - | - | - | 6,586,000.00 |
| งบอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี | |||||||
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | - | - | - | 325,260.00 | - | - | 325,260.00 |
| - ค่าหนังสือเรียน | - | - | - | 1,251,000.00 | - | - | 1,251,000.00 |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | - | - | 599,450.00 | - | - | 599,450.00 |
| รวม | - | - | - | 2,175,710.00 | - | - | 2,175,710.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ/วัตถุประสงค์) | |||||||
| - ค่าทำบัตรนักเรียน นักศึกษา | - | - | 49,000.00 | - | - | - | 49,000.00 |
| - โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ | - | - | - | - | - | 1,492,000.00 | 1,492,000.00 |
| - โครงการตามภาระงานประจำ | - | - | 2,225,400.00 | 69,000.00 | 631,350.00 | - | 2,925,750.00 |
| - งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย | - | - | 30,450.00 | 170,445.27 | 156,780.00 | - | 357,675.27 |
| รวม | - | - | 2,304,850.00 | 239,445.27 | 788,130.00 | 1,492,000.00 | 4,824,425.27 |
| รวมทั้งสิ้น | 60,600.00 | 11,970,300.00 | 6,234,130.00 | 7,739,785.27 | 788,130.00 | 1,492,000.00 | 28,284,945.27 |
3.4 วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม 600,000.00 บาท| ประเภทวิชา/สาขาวิชา | แหล่งที่มาของงบประมาณ | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | อุดหนุน พฐ. | กิจกรรมพัฒนาฯ | บกศ. | ||
| 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | |||||
| 1. สาขาวิชาการบัญชี | 25,000.00 | 26,000.00 | - | - | 51,000.00 |
| 2. สาขาวิชาการตลาด | 22,500.00 | 20,000.00 | - | - | 42,500.00 |
| 3. สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | 15,500.00 | 14,500.00 | - | - | 30,000.00 |
| 2. ประเภทวิชาคหกรรม | |||||
| 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/การบริหารฯ | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||
| 1. สาขาวิชาการโรงแรม/การท่องเที่ยว | 20,000.00 | 22,500.00 | - | - | 42,500.00 |
| 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | |||||
| 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ | ใช้งบประมาณร่วมกับวิชาการตลาด | - | - | - | - |
| 5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | |||||
| 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 6. ประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | |||||
| 1. สาขาวิชาจิตรศิลป์ | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 |
| 2. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | 20,000.00 | 22,500.00 | - | - | 42,500.00 |
| 7. ประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ | |||||
| 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/เทคโนโลยีแฟชั่น | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีฯ | |||||
| 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 20,000.00 | 22,500.00 | - | - | 42,500.00 |
| 9. ประเภทวิชาสามัญ | |||||
| 1. หมวดวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ | - | 25,600.00 | - | - | 25,600.00 |
| 2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 |
| 3. หมวดภาษาไทย สังคม พละศึกษา | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 |
| 10. สนับสนุนการเรียนการสอน | |||||
| 1. งานวัดผลและประเมินผล (ใช้ในโครงการ) | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 2. งานสื่อการเรียนการสอน (ใช้ในโครงการ) | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 11. สำรองจ่ายวัสดุการศึกษา | |||||
| 11. สำรองจ่ายวัสดุการศึกษา | 7,000.00 | 92,400.00 | - | - | 99,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 200,000.00 | 400,000.00 | - | - | 600,000.00 |